百货物流管理之中，物流管理能够被划分成收退货管理以及库存管理这二大部分，物流管理对于公司所具备的意义在于：借由良好的物流管理，给供应商给予最好且最迅速的服务，凭借提高物流管理的服务品质，达成提升供应商以及顾客满意度这样的目的。物流管理有着基本环节，其中包括接货入库阶段，此阶段涵盖验收准备，要进行审核单据，还要办理交接，之后登记账目；还有整理包装储存阶段，包括商品堆码苫垫，要开展在库养护，须进行安全检查；另外有对账盘点，以及审核单据的出库阶段，此阶段包含配货，要进行复核，还要交接付货登记账目，最后发送柜组、其它仓库、客户过三关，入库有验收关，保管有养护关，出库有交接关。收退货管理中到货员有着岗位职责，需严格遵守本公司各项规章制度。1. 强化专业收货知识的研习，以文明的方式开展验货，谨慎且细心地进行操作。 2. 以礼貌态度对待他人，秉持廉洁奉公的原则，公正地处理事务，对新老客户给予同等对待。 3. 熟练运用电脑进行操作，平常留意对其进行维护与保养。 4. 每日开展清洁卫生工作，维持工作场地的整洁。 5. 及时开展验货工作，及时通报给柜组，不耽搁商品的流转进程，对于滞留的商品要及时告知有关部门，并在规定时间段内妥善予以解决。 6. 依据合同所规定的验收标准，凭借“订货单”来实施验货举措，货物到达时若没有订单需及时联系业务负责人并限定日期解决相关问题。8. 主动去掌握顾客的需求以及反馈情况，对生产质量问题的原因展开分析，进而确认是不是需要退货 。 9. 在进行自理退货这个操作的时候，应当凭借凭借“退货单”来进行验货，在核对没有错误之后将其输入电脑 。 10. 及时地去打印“打印条码申请单”所需要的各类价签，达成当天单子在当日就完成的目标 。 11. 收货处负责收货这一环节的专用章是由专门人才进行保管的 。 12. 验收与联销商品理应严肃且认真，依照比例针对其所送商品开展抽查（当前规定的抽查比例是50%），以此防止假冒伪劣商品流入到市场之中 。13. 外出提货，得依据提单提货才行，要是有误差存在，要即刻向上级请示，绝不能耽搁货品的流转。 14. 紧密守护本部门权限范畴之内的商业机密。收退货的流程，经由代销商品收货流程（参照附录），电脑应用系统里库位设置成两个：仓库（卖场以外的全部库位）、卖场（包含柜台和内仓），唯有库位是“卖场”的商品能够直接上柜销售，反之必须先开“移库单”，把这个商品移入卖场，并且把“移库单”录入电脑，才可供销售。在收货的地方，有负责以及协助，把进到这里经过收货处理的商品，送到柜台或者仓库的送货员，同时还负责搬运那些需要提货或者退货的商品。对于需要公司出车去接货的购进商品，在原则上，商品部得把“接货通知单”，连着电脑的“订货单”一起，交到收货处。代销或者联销的商品到货以后，按照超市管理形式的商品，收货处的电脑操作员，必须要扫验它原来条码的有效性。要是有效，系统就会自动进行注册，就不需要再去打印店内码了。在收货处，收货员、柜台实物负责人、供应商品的其他代理人，会依照一份“订货单”，按照单据所列出的各个项目，共同去进行验货。对于依照订单收货的到货商品，要是存在无损公司利益的差异数量或者品种，是允许予以放行的。而出现在货方面对这种差异时，要由货场楼层经理、责任业务主任以及收货处这三方共同确认之后，才由实物负责人开具“库存调整单”，并按照相应规范去处理。要是有必要的话，首先应该从次分类着手做起，然后再去做库存调整。要是属于收货误差的情况，那就不能进行库存调整，而只能通过做退货或者补订货收货的方式来加以纠正。4．经销商品的话，是需要四方一同参与验货的，要由收货员依据电脑“订货单”上面的图章，及时去通知商品部业务人员前来参加验收哈。5，要是到货的数量跟订货的数量不相符，也就是一张订货单之中只有部分商品到货了，倘若属于经销的情况，那就按照实际抵达的数量进行收货，该“订货单”上剩余的商品没办法进行二次收货，要是仍然有需要的话，要由商品部再次下达“订货单”；要是属于代销或者联销的，能够酌情予以处理哟。厂方送货人跟收货员共同在订货单修改处签字，此修改是收货员对订货单上商品数量所做变更，经销商品到货数量如果比订货数量多出些，那就按照订货数量来收货，要是属于质量方面的问题，就由商品部业务责任人去解决，验货清点全部完成之后，收货员马上把订货单转交给收货处录入员以便进行“收货单”的录入处理，录入员输入实际收到的数量，不可以跨越日期去录入，经过核对没有错误之后，打印出“收货单列表”（总共一式四联） 。7. 收货之际打印条码是按照收获单列表（经销、代销类别）来进行的，在别的情形下，像是调价后重新打印条码，还有丢失或者破损了进行补打条码这类情况，那时是要依循那个被货场部予以认可的“条码打印申请单”前往电脑部那儿去打印条码哦。收货的地方或者电脑部会把条码打印凭证定期地上报给财务部，以此当作作帐的依据呢。商品部物价员负责督查公司各业务部门的物价执行情况，针对商品物价及物价牌的规范情况；负责商品变价、打折单据制作与审批的流转操作，以及变价后条码物价牌的打印与反馈；还要负责与政府有关物价部门保持联络。各楼层领班作为物价协理员，负责督查本楼层物价执行情况，负责向商品部物价员及时反馈异常情况，传递货场部提出的商品变价打折建议表。9．若为新商品，收货阶段，收货处会将条码价签与物价牌一同打印，每品种打印三至四张，柜台平常出牌两张，其余用作备用。若为变价商品，商品部物价员拿着经审批的“变价审批表”以及“条码打印申请单”到电脑部进行处理时，会一并打印。物价员以及楼层物价协理员必须严格开展督导工作，要保证电脑系统内新价格生效这一刻，柜台电脑物价牌能同步更新，收银台条码扫描卡上变价条码价签也能同步更新。收货完毕之后，依据实际情形，收货员于电脑的“订货单”以及“收货单列表”之上加盖“收货专用”章，收货员、厂方送货人以及货场实物负责人三方（四方），分别于“订货单”、“收货单列表”、“送货单”的指定位置进行签字。电脑操作员于收货处，依据电脑“订货单”马上进行打印操作输出商品条码，送货员持完整单据随货物送至仓库，库管员完成入库手续办理，于“收货单列表”上签字并加盖“货已入库”章，此后单据流向为，一联电脑“订货单”与一联“收货单列表”交付财务用于责任核算；一联“收货单列表”递给柜台实物负责人；一联手写“订货单”和一联电脑“订货单”交给商品部业务主任；一联厂方“送货单”留在收货处；一联“收货单列表”随同商品交给库管员。11. 收货之际，对于直接上柜销售的单管商品而言，仅需于电脑里挑选“卖场”库位，便能够直接进行销售。单据的流转情况，除了不存在库管员留存这一情形之外，其余的流转与 10 中的那些是一样的。 12. 收货之时，要对条码打印类型以及数量予以确定的那种情况。（具体可参见附录相关的内容） 13. 实物负责人依据“收货单列表”去登记卡片帐，签完字之后把“收货单列表”转交给班长。由班长去保存“收货单列表”并且编制进销存日报后转交给财务责任核算员。14．对于那些需要手写物价牌的商品，这里要说一下，是由商品部业务主任把电脑“订货单”交给货场部物价员，然后让物价员去填写物价牌。不过呢，如果是那种需紧急上柜的商品，要知道，打印条码以及物价牌制作这个操作，可以在打出电脑订货单之后，并且在商品到货收货之前，就先期去进行。15．财务责任核算员呢，要按照收货单上的售价金额，根据商品是代销还是经销的模式，来填写金额库存帐。16．要是遇到供应商所提供的、可供销售的配赠商品，这种情况需要通知商品部业务主任到收货处参与收货，等收货完成后，要在电脑中进行零成本处理。赠予顾客的赠品，是由货场班长去安排销售配赠事宜的，电脑系统不会进行处理。无条码的商品，不能进入货场。联营商品有所谓的收货流程（这个流程附录当中进行呈现）情况之下如果这是联销商品那么是不需要“订货单”的，要在实施收货的那当口，而对于货场部明确出来供应商可操作经营范围的这个前提下，则要派人跟厂方人员一起，遵照次分类以及供应商送过来的货单，直接做收贷，也就是要对做收完具体的货（像是负责打印商品条码之类）情形要进行处理，目的是保证联营商品不会超过了跟事先既定协议之内经营范围以及定价范围。货物在进行收货的时候是依照“送货单”来收贷举动达成实现的此做法只需负责对于物件质量的验收登记，之后盖章子放行，其它方面对这些货是不会负有责任的 。万元以上单价的联销商品，予以按单品管理来做处理。对于无条码的相关商品，是不可以进入货场的。关于经代销情形下的商品退货流程，可参见附录，其规定是一旦接到商品部或者楼层经理所发出的商品要退货并且返厂的相关通知，不管是书面形式的还是口头形式之通知，之后就由实物负责人去填写“退货处理表”，此表一式五联，分别对应财务部、商品部、货场实物负责人、仓库以及供应商，而货场以及仓库的退货商品，全部均是由货场场实物负责人来开具“退货处理表” 。2、实物负责人完成跟库管员的移库手续之后，把货场的所有退货商品送抵收货处，再将仓库的所有退货商品也送抵收货处，收货处要核对单据跟电脑帐以及实物否一致，要是有偏差，那么由实物负责人在“退货处理表”上面修改，收货处在该处盖章予以确认。3、存在误差并且修改过的单据，要让楼层经理在备注栏填写处理意见，像“按实物退货”或者“暂不退货”，倘若是后面那种意见，那么此前的处理，到此就中止。4、单据核实没有错误，并且经过责任人确认之后，再转至收货处，由收货处的电脑录入员录入到电脑。倘若供应商没办法及时把货物接走，那么就会把货物放置到临时存货的地方。5、收货员开具“出门单”，并且将连着“退货处理表”供应商联其中之一联交给接货的人，当出门的时候接货的人须要出示“退货处理表”，还要把出门单交给门卫保安员。保安员核查“退货处理表”以及“出门单”，没有错误之后才放行。6、楼层经理或者实物负责人把“退货处理表”其中之一联转给财务责任核算员，实物负责人自己留下一联，还有一联交到收货处。7、联销商品退给厂商时，厂方营业员要填写“联销商品返厂单”，这份单子是三联的，填写好后交给楼层实物负责人，然后两人一同前往收货处做交接。联营商品退货流程（见附录），联销商品退厂商，厂方营业员填写“联销商品返厂单”，之后交给楼层实物负责人，接着两人一起到收货处进行交接，并且要开具“携物出门单”。收货处会严格核查其商品是不是属于联销范围（后续处理和经销类似）。用以检验货物的基本标准如下：其一，基本的验货标准为，所有的商品都必然要有以中文予以标明的该产品的名称，以及生产该产品的厂名，还有该产品的厂址，并且所有产品都得具备质量检验合格证；其二，所有的进口商品都一定得有“CCIB”标志，以及中文使用说明书；其三，化妆品类的商品，其外包装应当有如下这些标志，分别是商品名称，生产厂名，装箱的数量，货的编号，质量情况，出厂的日期，注意瓶上罐包装上得有生产许可证，还有使用期限，而进口化妆品必须要印有中文说明 。4、服装类商品，依据产品自身特点，需标明产品规格 ，尺码标识 ，成份 ，洗涤标志 。 5、皮鞋大类商品，通常存在五种标记 ：尺码 ，编号 ，型号 ，产品等级和检验工号 ，商标 。 6、食品大类商品，要标明 ：生产期 ，保质期 ，或保存期 。 7、对于容易致使产品自身损坏 ，或者有可能危及人身财产安全的产品 ，应有警示标志或中文警示说明 。 8、所有商品 ，都必定要在产品或其说明 ，包装上注明所执行标准的代号 ，编号 ，名称 。现行的标准被划分成四级，它们分别是，国家标准，也就是GB，行业标准，也就是HB，地方标准，也就是DB，企业标准，也就是QB 。已经获取国家相关质量认证的产品，必定要在产品或者包装上面使用对应的安全或者合格认证标志 。二、分类验货的标准：（一） 化妆品类商品中的彩色化妆品，其一，包装精美且华丽，色泽鲜艳而且文字清晰 。其二，粉质细腻，呈现均匀状态，手感平滑，不存在颗粒粉 。其三，色泽一致性良好，明亮度均匀 。粉饼，其一，香粉光泽正常，粉粒细腻，香味芳香且纯正 。2、香粉盒不存在破损、褪色脱圈的情形，粉盒不能够过松或者过紧，盒内玻璃纸应当完好，不存在漏粉的现象。3、粉质非常精细不存在粗粒，色泽十分鲜艳，香味十分芬芳不存在任何异味。4、粉很结实不会破损，盒芯盒衣不可以分离。口红1、膏体有效地维持相关外形，润滑且美观。色泽鲜艳，不存在深浅的分别。管身光滑圆润不存在疵点，管盖松紧程度合适。2、香味纯粹，不应该散发任何怪异的味道。膏霜类化妆品1、膏体细腻，韧性良好，表面光洁、饱满，通常呈现白色。2、要是存在特殊添加情况（比如珍珠、片子癀等这类），那膏体理当呈现为浅黄色的样子，绝对不可以出现油水的状况，也不可以处在分离、干缩以及发霉的状态。3、其香气拥有淡雅、纯正的特征。瓶子里面不存在分离水，品质具备洁白细腻且有光泽的特点，不存在杂质。（二）服装类商品1、服装类商品各个部位经过熨烫之后处于平服的状态，表面不存在疵点，各个部位达到对称，领子处于端正的情形，肩部后背呈现平整。主要辅料的色泽保持一致，逆顺毛料在全身的顺向是一致的，扣子与眼相对，拉链表现顺服。2、裤类商品的门襟、袋口部位须平服，两头要打套结，两条裤腿的长短是一致的，裤脚口的大小也是一致的。3、皮装之皮面，柔软且富有弹性，其厚薄均匀，颜色保持一致，毛绒大小以及精细程度相互匹配，花型呈现对称状态，中俏线处于对正情形之位置，排节达成对齐之状况。4、裘皮服装的毛面，平顺而无异味无灰尘，染色牢固，色泽光润。（三）、针织类商品1、产品表面不存在跳针以及漏针的现象。2、织物表面平滑，手感柔软，无疵点还有无色差。（四）、鞋类商品鞋的外观质量1、鞋放置于平面之上时应维持平衡。2、鞋的高度保持一致。3、鞋跟严禁出现后倾的情况。4、由正面进行观察时，外底内侧与外侧发生的翘起情况，在尺寸方面不存在差别，进而保持着平衡状态 。5、从后面盾的角度而言，鞋跟内侧和外侧不应当出现倾斜现象，并且后缝垂直 。皮鞋 1、皮鞋具备柔软特点情况，且其富有弹性 。2、表面显示的颜色呈现均匀一致状况的时候，皮鞋面头板部位既不会存在原皮伤的现象，它也不会致使松面存在 。3、同一双皮鞋情况向下的话它的粗细方面表现为一致，不会出现掉色情况，亦不会经历裂浆 。4、同一双皮鞋主要部位的长度、宽度以及厚度这些都是要维持一致性并且保持对称状态 。运动鞋 1、 属于鞋帮面的情况是表现出柔软，颜色保持一致现象，皮面粒纹粗细相对均匀 。要改写的内容较多，请你明确一下具体需求，比如是对整体进行改写，还是针对其中个别部分进行改写等，以便我能更准确地完成任务。 以下是初步改写： 2、鞋帮于鞋口中部位处的两鞋翼，其长短是一致的，且同一双鞋的阔狭也是一致的。鞋舌处于端正状态，衬垫是充实的，缝线角呈现平整模样。 3、鞋帮面以及后跟的海绵，是充实饱满的，缝纫线脚的稀稠是均匀的，不存在漏针情况，也没有跳针现象。 4、鞋帮包头的部位，具备富有弹性的特点。 5、鞋帮腰箍在左右两侧是对称的，鞋口呈现平服状态，鞋底不存在脱胶现象，也没有变形情况。 6、同一双鞋的结构，是一致的，鞋跟的排列是均匀对称的，不存在环眼现象。（五）皮革类商品中的皮带 1、皮带的皮面，不存在划痕。 2、皮带扣没有褪色现象，也没有生锈现象。3、皮带相互啮合的部位，其松紧程度要恰到好处。4、皮带必须明确标注出长度。皮包1、其光泽呈现出自然的状态，整个包体不存在颜色差异，也没有划痕。2、拉链以及搭扣的开合应当清晰顺畅。3、金属制成的配件不存在生锈以及褪色的情况。4、线角排列得十分整齐，粘合的地方没有出现开裂。（六）家用电器类商品1、在家用电器的包装箱里面，应该存有使用说明书，还有产品合格证，以及电器线路图和装箱单。依据装箱单，要仔细清查部件和附件是不是齐全，有没有破损。2、家电类商品，均得具备长城标记以及警示说明，进口的家电其必须张贴CCIB中国商检标志 。3、电器外壳之喷漆以及塑料表面，不应当存有明显的气泡、划痕、漏涂、皱纹以及其他损伤 。电镀件表面需光滑细密、色泽均匀，不应当有斑点、针孔、气泡以及装饰层剥落等缺陷 。（七）文化用品类商品1、纸品类商品，其纸张克数、张数应当与标志相符，以钢笔书写时不应当出现字化现象 。2、笔类商品，应当书写流利，不存在迟滞感 。3 、被归类到计算器类别的商品，其按键具备灵活且舒适的特性，所显示的数字不存在缺笔或者显示不出的相关现象。（八）被划分到玩具类别的商品 1 、玩具应当标明玩具具体的组成材料，并且不包含对人体有害的成份。 2 、玩具所具备的功能不存在对人体造成伤害的可能性。 3 、严禁那些会对儿童身心健康产生影响的玩具进入商场。库存管理 1 、库存管理所具有的重要性  不会出现断料的情况 —— 即不会使得卖场领取不到需要使用的商品。  不会产生呆料 —— 当要用、可用的商品得以进入，不会让那些不要用、不可用的商品进入仓库而不被使用。如下这般改写：不进行囤料行为——进货要秉持适量、适时原则，不去做过量、过时的囤积行径，上述要点彰显出物流管理的精髓所在；库管员存在一些基本职责，其一，需严格遵守本公司所制定的各项规章制度，要规范仓库的各类手续，执行仓库的收发制度；其二，应当力促加强专业保管知识的学习进程，以文明方式进行验货，操作过程要细心；其三，待人需有礼貌，做到廉洁奉公，需秉公办理事务，针对新老客户要做到一视同仁；其四，每日要开展清洁卫生工作，以此致使工作场所能够保持整洁状态；其五，当收到入库商品时，要依据收货单据逐一做出验收，验收合格之后才可以进入仓库，要是存在规格、型号不符的情况时，要及时予以处理。6)仓储商品堆放不能随意，务必要清晰明了、规整有序,。7)仓储商品得跟仓库帐本保持一致，要确保仓储商品准确无误，不准做假帐,。8)赠品、促销礼品该放在专门货架，要做好手工帐,。9)仓库除了主任、班组长以及去仓库领取商品的员工之外，其他无关人员一概不许进入仓库,。10)残次商品需放置在专门区域，不能随意堆放，在外包装上要注明残次原因、故障情况并写在纸上贴于外包装,。11)卖场退进仓库的商品，一定要保证商品附件齐全之后才能封箱进仓库,。12)仓库员工需时常检查仓库之中的商品，查见问题后要即刻向上级进行汇报。13)仓库员工每月定时把仓库里的滞销商品、残次商品展开清点、汇总，之后交给楼层主任。3、物料进行储存所遵循的原则，商业企业的物料储存指的是商品还没有进入到消费的领域，而是于流通领域那里因为要继续销售从而出现的暂时的停滞状态。它跟招商、销售相同，同样是商品流通过度当中的一个必需的环节，是企业内部为了适应市场需求的一个具备可控制性的因素。商业企业的物料储存是有其形成必然性的，然而，绝不能因为这样就得出物料储存在质与量方面不存在任何限度的结论，它是以能保证商品销售作为限度的。这是为何呢？由于当第一批采购的商品验收入库，且具备了出售条件之时，就形成了最高储存量，此乃物料储存对商品销售调节作用的上限。商品陆续被销售出去时，物料储存会从上限开始不断下降，一直下降到采购点，此时便是第二批采购进货期末，因为第二批进货还没到达但销售仍正常进行，所以物料储存就会达到最低点，而这就是物料储存对商品销售调节作用的下限，当物料储存在上限和下限之间进行周期性变化，既不会剩余太多，又不会消耗光，这样就能保证销售，如此的物料储存量才是合理的，要是超过上限，会和第二批进货的调节作用产生重复，进而造成库存积压 。若处于下限之下，便会和第二批进货的调节作用产生脱节状况，进而致使库存出现脱销情形。所以，物料储存应当以保障销售作为原则。于具体落实保障销售的物料储存原则之际，务必要从储存商品的数量以及结构这两个层面去契合市场的发展变化。商业企业储存商品的数量，受到多种因素的作用，其中商品销售量乃是影响物料储存量的决定性因素。通常情形下，物料储存量主要由商品销售量而决定，这意味着，物料储存量一定要跟商品销售量维持着同步增减的比例关联，唯有如此，方可于数量层面满足持续增多的消费需求，避免出现脱销或者积压的状况。经济核算原则，商业企业的物料储存在不但在数量方面，并且还要在诸如品种、花色、规格、质量、价格等结构方面契合市场需求的发展变动情况。商业企业的物料储存决策，除必要遵循保证销售的原则以外，还要落实经济核算的原则。从经济核算的角度予以剖析来看，商业企业借助保持大量存货以保障销售这种做法是不划算的。因为凭借存货保障销售的比例越大，那么存货成本的增长速率也就越大。物料存货控制的基本方法，商业企业的物料储存属于企业内部的一个可加以控制的因素，企业在日常作业进程之中，为了将存货控制在既能确保销售不会中断，又能够契合经济核算的要求，就必须采取以下一系列的控制策略。把按照存货跟销售额的关系，将库存商品依照所占销售总额比重划分成A、B、C三类的方法称作ABC控制法，此方法是为了能抓住重点同时照顾一般地去控制存货 。在运用ABC分析法这里面，一般而言要采取下面这些步骤 ，第一种是用品种序列表按照每种库存商品在报告期一年内销售金额的大小次序在那里排成品种序列，接着计算品种累计跟全部品种的比例，另外还要计算销售额累计与销售总额的比例 。2) 按照特定标准，运用 ABC 分类表，把品种序列表里的七档品种划分成 ABC 三类 。3) 依据 ABC 分类表，绘制 ABC 曲线图 。于直角坐标系当中，把 A、B、C 三点连接成一条曲线 。4) 自 ABC 分类表以及 ABC 曲线图获取分类资料之后，便能针对重点商品与非重点商品采用不同的管理方法，达成既抓住重点，又兼顾一般的效果 。进行库存商品定额管理之际，针对于A类商品能依品种求出先进且合理的储备定额，对于B类商品能够按大类来计算其储备定额，对于C类商品常常能够大致估算储备定额。ABC 分析法兼具通俗易行的优点，有益于对数量众多的商品实施重点管理，做到区别看待，不一概而论地使用力量，保障重点，同时兼顾一般。在运用期间，务必要留意下述两点：其一，鉴于分类是以各类商品报告期的销售额作为依据的，所以，于实际运用进程当中，倘若察觉到某些商品的销售状况相较于原来分类时出现较大变动时，应当随时去调整该商品，该升级的要及时予以升级，该降级赶紧降到相应等级；其二， ABC 法则基本上是依照各类库存商品占销售总额的比重大小来实施分类的，然而要是某种商品的销售比重尽管较微小，不过却格外重要，同样也应当划分到 A 类重点范畴加以管控。有一种零售企业控制库存的方法叫保本点法，它是基于库存商品的毛利以及费用，计算得出保本的库存金额用此来控制库存，所谓保本，指的是所获取的经营利润仅仅能够用以抵付存货费用 。把这种理论以公式阐述呈现为：存货费用通过经营利润乘以保本库存金额，再乘（月库存费用率加上月利率）得出，而存货费用这个结果等同月销售毛利减去月费用 。经由对上式进行移项整理，进而得到保本库存金额公式为：将月销售毛利减去月费用整体作为分子，月库存费用率加上月利率整体作为分母，二者相除所得便是保本库存金额 。5、针对库存商品进出库流程（单品管理的商品情况） ，除了供应商送货时所进行的收货入库处理之外 ，对于库位出现变化的商品 ，其出入库单据都由货场实物负责人来开具商品“移库单” ，该单据一式四联 ？ 其中一联是收货处留存的白联 ，一联是仓库留存的红联 ，一联是货场留存的兰联 ，还有一联是财务留存的黄联 。1) 收货入库流程涉及的商品，当送货方、收货方以及货场实物负责人（又或是商品部业务主任）各方都确认收货之后，收货处会在“收货单列表”上加盖“收货专用”章。之后，送货员和货场实物负责人会带着商品以及上述单据前往仓库。库管员依据单据与实物核对无误后，会在各联单据上加盖“货已入库”章并且签字，然后留下仓库联和收货处联。 2) 出库上柜流程是，由柜台实物负责人填写“移库单”（一式四联），填好后送至仓库。库管员再按照单据进行发货，发货结束后留下仓库联和收货处联。货场实物负责人在进行核实操作之后，库管员会在各个联单之上加盖“货已出库”章，待双方进行签字以后代发实物礼品包，柜台实物负责人士才能够把货物带离仓库并放置到柜子上。3)执行出柜入库活动需要经历的流程，作为那些实现出柜入库的商品，将会从货场的实物负责人那里开具“移库单”（该票据总共一式四联），把货物以及相应单据送到仓库，库管员仔细审看确认没有错误之后才会接收商品，于是在各个联单里加盖“货已入库”章，一旦双方完成签字，库管员就会留下仓库联以及收货处联 |。库管员要把当天全部的“移库单”（仓库联）收集起来后交到收货处，然后由电脑操作员迅速录入电脑；货场实物负责人带回的财务联，应该在当天收集以后交给财务部进行核算。6、物料分区分类储存保管以及货位编码的收发货管理办法：1)分区分类的概念：分区：就是依据仓库的建筑、设备等条件，把库房划分成若干保管区域。分类：就是按照储存商品的大类、性质以及它的消费连带性划分成若干类，将分类集中保管。2)原则以及方法，原则呢：是以安全、方便、节约作为原则，是以三个一致作为前提的，这三个一致分别是，商品性能得一致，养护措施必须一致，消防灭火方法要求一致。方法如下，只要是同类商品，而且性质相近，又或者是有消费连带性的，那就要尽量把它们安排在一起。按照商品的性质以及仓库条件去安排储存场所。相互之间有影响、不适合混存的商品，一定得隔离存放。按照进出货操作安全、方便的情况来考虑分区、分类。凭借考虑商品的消防安全来确定区位以及场所。在仓库分区分类的状况下，实行 4 级货位编码，也就是区-排-位-层 ，其中区是存放货区 ，排是货物所在区的排数 ，位是所在区位的位置号（列数） ，层是货物所在区位的层码数或者货架层数 。商品运用分区、分类、货位编码的方式 ，收货时把存货的区域货位号记录到账册里 ，发货时依照区位能够快速及时地发货 ，所以货位编码是加快发货速度的在前条件。而且货位使用经过货位编码的收发货方法 ，这是仓库分区分类前提下的做法 。4)对于商品的数量进行管理：A)为了能够便于开展保管工作，从而落实实物负责制，仓库专门设立收、发、存库存明细账，针对仓库中的每一品种货物，建立收、发、存保管卡片。B)采取双人收发货的方式，一人负责收货（发货），另一人进行复核登卡，以此来确保收发货数量的正确性以及卡片记载的及时性。C)在平时要做好复核工作：也就是当天针对有出、入库情况的商品，保管员需要盘点存数，目的是为了能够及时发现收、发货过程中出现的差错以及防范物资失窃。对于库存商品，要开展全面的定期盘货，目的在于发觉收发货时出现的差错，以及商品质量的变化情形，进而掌握商品的动销状况。物料库存盘点流程（概要），其一，盘点主要分成日常盘点、全面盘点、抽盘这三种形式，其中抽盘是由总经理室以及财务部依据实际情况来确定，而且不会提前告知。其二，确立盘点基准日，要先由货场主管经理与财务部经理一同商量后才能确立，通常会安排在月末的某一日营业结束之后。3. 货场部主管经理与财务部经理担当总负责以此展开盘点工作的组织，班长成为盘点小组负责人，各营业员作为直接进行盘点的人员，财务部要将全部人员投入到抽查之中。商品部经理依据所确定的盘点日，去通知各业务主任，让其协调供应商避开该盘点日进行送货以及结帐。4. 货场部主管经理、财务部经理在盘点之前需和盘点小组负责人召开预备工作会议，要严谨对待盘点计划、工作程序，确立好盘点时间，制订出盘点工作通知，下发连号的盘点表，把责任落实至柜台 。各盘点小组去执行那具体的盘点工作，而后及时汇报盘点期间所产生的问题，为的是能在盘点完成之前得以解决。制定盘点工作通知，盘点工作通知的内容包含，盘点日期，盘点工作有关人员以及任职的职责，本次盘点所涉及的范围，要求各部门在盘点之前整理好商品以及相关资料，还要去做好卡片帐，要求在尽可能达成的情况下，停止在盘点期间出现商品的转移，确定本次盘点的程序。注：盘点人员在盘点当中不但要留意数量，而且要关注商品的质量。若质量方面出现了问题，那负责进行盘点的相关人员应当把其记录在盘点表内，6.盘点资料的记录、汇总、核对以及帐务的调整。每一种商品在进行盘点的时候都必须有两个或者两个以上的人员参与其中，一个人负责盘点，另一个人在盘点表上做记录，等到每张盘点表用完之后，参与的人员都要在表上签字予以确认。进行盘点表汇总工作时，盘点小组负责人需留意以下情况：其一，所有盘点表务必连号；其二，所有盘点表上面应该要有盘点人员中多于两人的签字；其三，要查看盘点表上的记录是否准确；其四，要检查本小组所负责的商品有没有出现重盘或者漏盘现象。之后，盘点小组负责人依据汇总好的盘点表，去审核帐实之间的差异并找寻其中原因，依据差异状况填写商品溢单（该溢单为一式三联，分别是商品部、电脑部、财务部），在交由商品部经理、财务部经理签字之后，再交给（副）总经理签字，签完字后交给电脑部进行输入，最后由财务部入帐。7. 盘点时的注意要点如下：7．1 盘点采用“以货找账”的方式，需先清点实物，之后再核对账目代发实物礼品包，一旦出现差错，务必要弄清楚缘由。7．2 对于代管、代发、待检以及尚未正式入账的商品，应当严格地与库存商品区分开来，依据相关凭证仔细核对准确，从而防止与库存商品相互混淆。7．3 在盘点过程中所发现的问题，要做好记录，并且立刻追查引发问题的原因，在尚未查明原因之前，对于溢余短缺、差错等情况，需要按照规定上报给财务部，以此来维持库存商品的真实性，绝不能用溢余部分去充抵短缺部分。

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